Lista de compras

En la lista ves todas las compras que registraste, si ya las pagaste y desde qué almacén entraron. Desde aquí también pagas, corriges o anulas una compra.

Haz clic en Compras y luego en Listado.

1. Nuevo: Registra una compra.
2. Importar: Registra una compra desde el XML de la factura del proveedor (ver abajo).
3. Estado de pago: Pagado o Pendiente de pago. Si la fecha de vencimiento ya pasó y no está pagada, la F. Vencimiento se ve en rojo.
4. Pagos: Registra o revisa los pagos de la compra (ver abajo).

En el menú ⋯ de cada compra:

5. Editar: Corrige la compra.
6. Opciones: Vuelve a descargar o imprimir la compra.
7. Guía: Registra la guía de remisión que te entregó el proveedor: su tipo, su número y, si quieres, el archivo escaneado.
8. Anular: Cancela la compra. El stock que entró vuelve a bajar en el mismo almacén.

Con Ver detalle, o haciendo clic en el número, como F001-4590, ves la compra completa. El ojo de Productos muestra lo que compraste sin abrirla.

Paga una compra pendiente

Pulsa Pagos en la fila de la compra y luego Nuevo:

1. Método de pago: Por ejemplo, Transferencia.
2. Origen del dinero: La caja o cuenta de donde sale; por ejemplo, BCP Cuenta corriente. Para pagar en Efectivo necesitas tu caja abierta.
3. Archivo: Adjunta el voucher, si lo tienes. En Referencia puedes anotar el número de operación.
4. Monto: Cuánto pagas; por ejemplo, 975. Puedes pagar por partes.
5. ✓: Guarda el pago.
6. Pendiente de pago: Lo que aún debes. Cuando llega a cero, la compra pasa a Pagado.

Importa una compra desde XML

Si tu proveedor te envió la factura electrónica en XML, puedes registrar la compra sin escribirla:

1. Pulsa Importar.
2. Pulsa Seleccione un archivo (xml) y elige el archivo.

Antes de importar, revisa dos cosas:

• El proveedor debe estar registrado en Proveedores con el mismo RUC de la factura.
• Cada producto debe existir en Productos/Servicios con el mismo código que usa el proveedor en su factura, en el Código Interno o el Modelo.

Preguntas frecuentes